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五、文书处理制度
、外单位发来的文件，有关人员应尽快交送办公室。办公室负责文件登记，及时逐级处理。
、严格执行档案管理制度和安全保密制度。
、业务文件领导批示后，送有关科室传阅，并检查，汇报执行落实情况，同时负责收回，严防遗失。
、按文件的性质，等级及时归档或处理。
、单位的正式文件，必须经过所领导的严格审查签发，书写规范、手续齐全，手稿和文件单位归档。
、单位的正式文件一律用钢笔或碳素笔书写，不准用元珠笔、铅笔书写。
六、考勤制度
、建立职工考勤登记，由专人填写，领导审核。每月或底主管人及时上报有关领导，并做为发放津贴、晋升、奖金等的依据。
、病休二天以上应有医院证明，病假超过六个月，按规定发给病假工资。
、凡事假要事先履行请假手续，先由科室负责人同意，然后由主任批准。
、婚假、丧假、产假、人流假、公休假、探亲假按国家有关规定执行。
、节假日值班和加班者补休；因公出勤耽误例假者补休。
、假期满后要及时销假，未经准假和逾期不归者作为旷工。
七、财务管理制度
、本中心财务属全额拨款事业单位，度预算经卫生局审批划拨后，要本着勤俭办事业的原则使用资金。
、凡预算内各项开支，元以下，由主管领导审批报销，元以上或预算外重大开支由中心会议研究决定。
、公出借款，必须先经财会人员按实际天数和里程计算差旅费，经所领导批准后方可借给。回来后十天内结清帐目，否则于下月发工资时扣款。
、任何人不得因私事借支票或挪用公款。
、一切原始单据都必须经会计初审、领导批准后方可报销。对事先无计划、单据不合财务手续或规定，未经审批的各种开支，财会人员拒绝付款。
、一般情况下不得使用空白支票，如有特殊需要，须经领导审批。
八、物资管理制度
、各股室所需物资，办公用品应先做计划，经分管领导审批后组织采购、入库、供应。做到物尽其用，杜绝浪费。
、库房应定期进行清理，检查、做到帐务相符。并经常做好防火、防盗、防霉工作，确保物资安全。
、对各种物资的报损，报废，需履行申请、审核和批准手续。
九、档案管理制度
、归档范围：上级有关指示、规定、规范、标准、质量反馈信息及分析资料，各科室工作纪录，学术交流、进修学习材料、单位业务文件、科研成果及差错事故原因及处理纪录等。
、各股室档案管理人员，在底要将本科室立卷的文件装订成册编造目录送交所档案室。
、查阅档案应遵守保密制度，不准任意拆散，画线或抽。，